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根據(jù)《中華人民共和國國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的通知》[財(cái)稅〔2018〕92號(hào)]的部署，北京網(wǎng)上稅務(wù)局新增了財(cái)務(wù)集成功能。

在財(cái)稅一體化輔助申報(bào)系統(tǒng)中增加財(cái)務(wù)報(bào)表要素申報(bào)、企業(yè)所得稅季度要素申報(bào)、企業(yè)所得稅匯算清繳要素申報(bào)功能，優(yōu)化增值稅一般納稅人要素申報(bào)功能。

1財(cái)務(wù)報(bào)表要素申報(bào)

財(cái)務(wù)報(bào)表季度(月)申報(bào)和年度申報(bào)除了傳統(tǒng)的手工申報(bào)方式外，還支持四要素申報(bào)方式。

■新增XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào):支持用友等金融軟件導(dǎo)出的本地標(biāo)準(zhǔn)XML數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。

■添加EXCEL文件導(dǎo)入申報(bào):提供本地標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表和數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)的EXCEL文件模板的下載。

■轉(zhuǎn)換后財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入文件新增申報(bào):支持用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表(EXCEL文件)，可直接轉(zhuǎn)換生成本地標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表。

■新增本地財(cái)務(wù)賬套讀取和自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表:支持財(cái)務(wù)軟件直接對(duì)接，讀取本地財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)，進(jìn)行賬戶匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表；支持8家金融軟件廠商的26種金融軟件產(chǎn)品直連。

2所得稅季度預(yù)繳的要素申報(bào)

■新增XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào):支持用友等金融軟件導(dǎo)出的本地標(biāo)準(zhǔn)XML數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。

3所得稅年度匯算清繳的要素申報(bào)

■新增財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào):從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件導(dǎo)出或輸出科目余額表或科目金額及余額表的Excel文件(科目級(jí)次選擇至少包括一級(jí)、二級(jí)明細(xì)科目)，導(dǎo)入生成申報(bào)表的要素?cái)?shù)據(jù)。生成的數(shù)據(jù)包括:主表(收入/利潤部分)、收入明細(xì)、支出明細(xì)、期間費(fèi)用明細(xì)、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)、員工薪酬費(fèi)用及納稅調(diào)整明細(xì)、廣告及業(yè)務(wù)推廣費(fèi)用跨年度納稅調(diào)整明細(xì)(部分項(xiàng)目)。

4增值稅一般納稅人的要素申報(bào)

■新增XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào):支持用友等金融軟件導(dǎo)出的本地標(biāo)準(zhǔn)XML數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。

■優(yōu)化發(fā)票數(shù)據(jù)一表集成申報(bào):優(yōu)化發(fā)票領(lǐng)用功能，支持發(fā)票數(shù)據(jù)輸入輸出查詢等。

財(cái)稅一體化入口

用電子卡登錄北京網(wǎng)上稅務(wù)局，點(diǎn)擊原國稅服務(wù)，再點(diǎn)擊網(wǎng)上服務(wù)(客戶端)。

注冊(cè)公司-就找千百惠北京工商注冊(cè)-代辦公司注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075454640.jpg" alt="注冊(cè)公司-就找千百惠北京工商注冊(cè)-代辦公司注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" width="640" height="249" />

業(yè)務(wù)-在申報(bào)業(yè)務(wù)下增加了一個(gè)新的稅務(wù)集成申報(bào)入口。包括增值稅一體化、居民企業(yè)季度所得稅申報(bào)和居民企業(yè)年度結(jié)算申報(bào)。

代辦注冊(cè)公司-營業(yè)執(zhí)照" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075454853.jpg" alt="公司注冊(cè)-就找千百惠北京工商注冊(cè)-代辦注冊(cè)公司-營業(yè)執(zhí)照" width="640" height="430" />一、財(cái)務(wù)報(bào)表要素申報(bào)

支持用友等金融軟件導(dǎo)出的本地標(biāo)準(zhǔn)XML數(shù)據(jù)文件的自動(dòng)數(shù)據(jù)讀取功能。

適用條件

支持財(cái)務(wù)報(bào)表的月度(季度)申報(bào)。

納稅人使用的財(cái)務(wù)軟件支持導(dǎo)出稅務(wù)局格式的XML數(shù)據(jù)文件。

適用于原網(wǎng)報(bào)有8類財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)。

功能入口

原網(wǎng)報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告功能。

代辦工商注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075455333.jpg" alt="工商注冊(cè)-就找千百惠北京工商注冊(cè)-代辦工商注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" width="640" he內(nèi)江,香洲ight="259" />二、EXCEL數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)

提供本地標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表EXCEL文件模板的下載，數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。

適用條件

支持月度(季度)申報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。

適用于原網(wǎng)報(bào)有8類財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)。。

功能入口

從所得稅申報(bào)流程來看，用戶可以點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表或財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送和信息采集，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送界面。

工商注冊(cè)代理-營業(yè)執(zhí)照" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075455709.jpg" alt="代辦北京公司注冊(cè)找千百惠-工商注冊(cè)-注冊(cè)公司-工商注冊(cè)代理-營業(yè)執(zhí)照" width="640" height="430" />

進(jìn)入后，界面顯示財(cái)務(wù)報(bào)表提交的主要流程。財(cái)稅代理深圳注冊(cè)公司的費(fèi)用化流程如下圖所示:

處理指令

在引導(dǎo)圖上，選擇手工填寫財(cái)務(wù)報(bào)表的流程。

1.報(bào)告基本設(shè)置

首先，設(shè)置企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的標(biāo)準(zhǔn)類型和相應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)送子類別。選擇手動(dòng)填充方法，然后單擊保存。

2.填寫財(cái)務(wù)報(bào)表

1)下載模板

2)手工填寫數(shù)據(jù)。

企業(yè)注冊(cè)-就找千百惠工商注冊(cè)-代辦北京公司注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075455218.jpg" alt="企業(yè)注冊(cè)-就找千百惠工商注冊(cè)-代辦北京公司注冊(cè)-營業(yè)執(zhí)照" width="640" height="435" />

3)導(dǎo)入excel

3)確認(rèn)申報(bào)。

公司變更" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075455409.jpg" alt="營業(yè)執(zhí)照代辦-就找千百惠北京工商注冊(cè)-注冊(cè)公司-公司變更" width="640" height="341" />

申報(bào)成功后，提示如下:

三、導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換申報(bào)

支持用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表(EXCEL格式文件)，直接轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表。

申報(bào)前，企業(yè)首先從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出EXCEL格式的財(cái)務(wù)報(bào)告文件。

適用條件

支持月度(季度)申報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。

適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)。

功能入口

從所得稅申報(bào)流程來看，用戶可以點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表或財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送和信息采集，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送界面。

進(jìn)入后，界面顯示財(cái)務(wù)報(bào)表提交的主要流程。財(cái)稅一體化流程如下圖所示:

處理指令

在向?qū)D上，選擇轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的過程。

1.報(bào)告基本設(shè)置

首先，設(shè)置企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的標(biāo)準(zhǔn)類型和相應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)送子類別。選擇Excel導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表，點(diǎn)擊【保存】。

2.選擇財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的EXCEL文件

公司股權(quán)變更-就找千百惠" src="http://fxsec.cn/uploadfile/2022/0117/20220117075455238.jpg" alt="代辦工商注冊(cè)-北京集團(tuán)公司注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照-公司股權(quán)變更-就找千百惠" width="640" />

上傳相應(yīng)的報(bào)告，點(diǎn)擊將其轉(zhuǎn)換為本地格式。

3.財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換生成財(cái)務(wù)報(bào)表。

1)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表所需的賬戶，并生成標(biāo)準(zhǔn)的本地格式報(bào)表。

2)如果匹配不成功，用戶可以手動(dòng)調(diào)整(點(diǎn)擊調(diào)整項(xiàng))。

3)匹配后，點(diǎn)擊生成。

生成的數(shù)據(jù)可以自動(dòng)顯示在相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的相應(yīng)列中，也可以手工填寫。填寫正確數(shù)據(jù)后，可以直接在本頁申報(bào)。

四、讀取財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換申報(bào)

支持與財(cái)務(wù)軟件直接對(duì)接，讀取本地財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)，通過賬戶匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表；支持8家金融軟件廠商的26種金融軟件產(chǎn)品。

適用條件

支持財(cái)務(wù)報(bào)表的月度(季度)申報(bào)。

適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)。

功能入口

從所得稅申報(bào)流程來看，用戶可以點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表或財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送和信息采集，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送界面。

進(jìn)入后，界面顯示財(cái)務(wù)報(bào)表提交的主要流程。財(cái)稅一體化流程如下圖所示:

報(bào)告基本設(shè)置

在這里，用戶設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的相關(guān)基礎(chǔ)信息。分為三個(gè)部分:報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置、財(cái)務(wù)科目設(shè)置、報(bào)表科目匹配。

報(bào)告基本設(shè)置

首先，設(shè)置企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的標(biāo)準(zhǔn)類型和相應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)送子類別。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，選擇財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)采集方式。

金融賬戶集

設(shè)置本地金融軟件的相關(guān)賬套信息，方便系統(tǒng)訪問。

您需要選擇合適的財(cái)務(wù)軟件，如金蝶、用友，以及軟件的具體版本號(hào)，才能正確導(dǎo)入賬套。

注意:由于財(cái)務(wù)軟件版本不同，導(dǎo)入賬套有兩種方式:

直接導(dǎo)入賬套文件，比如金蝶的kis標(biāo)準(zhǔn)版。

需要連接數(shù)據(jù)庫，先配置數(shù)據(jù)庫的信息，然后可以選擇賬套文件，比如金蝶K3專業(yè)版。

賬戶匹配

主要用于講述用戶財(cái)務(wù)軟件相關(guān)科目與標(biāo)準(zhǔn)科目的匹配。

系統(tǒng)將自動(dòng)匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表所需的賬戶。如果匹配不成功，用戶可以手動(dòng)調(diào)整。匹配完成后，單擊保存。

財(cái)務(wù)報(bào)表生成

科目匹配成功后，系統(tǒng)可以直接從本地財(cái)務(wù)軟件讀取相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。目前支持資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)生成。

您需要單擊“生成”按鈕，在生成成功之前，數(shù)據(jù)不會(huì)加載到相應(yīng)的報(bào)告中。需要注意的是，選擇的賬套要與當(dāng)期對(duì)應(yīng)，否則數(shù)據(jù)無法正確加載。

填寫財(cái)務(wù)報(bào)表

自動(dòng)生成或手工填寫相應(yīng)的月度(季度)財(cái)務(wù)報(bào)表。

賬套讀取的數(shù)據(jù)可以自動(dòng)顯示在相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的相應(yīng)欄目中，也支持手工填寫。填寫正確數(shù)據(jù)后，可以直接在本頁申報(bào)。

申報(bào)成功后，提示如下:

技巧

財(cái)稅一體化有很多功能。還可以自動(dòng)生成季度企業(yè)所得稅報(bào)表、年度匯算清繳報(bào)表、一般納稅人申報(bào)表和具體操作手冊(cè)。請(qǐng)從網(wǎng)上稅務(wù)局下載。

使用該功能實(shí)現(xiàn)便捷報(bào)稅！趕緊用吧！

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